亚洲国精产品一三三区

多措并举降成本 凝心聚力增效益

    近年来，煤炭价格断崖式下滑，我矿面对采场复杂安全监管难度大、人员多包袱重等严峻挑战，生产经营遇到了前所未有的困难，自2012年出现持续亏损。面对困难，我矿在集团公司领导和矿领导班子带领下，始终保持定力，多措并举，承压奋进。以“改革创新、提质增效”为主线，以“降本增效二十条硬措施”为导向，通过合理调整生产布局、深化人事制度改革、推行技术管理创新等措施，基本实现了“价格下降多少，就向成本要回多少”的降本增效目标，2016年实现了扭亏为盈，自2016年4月份以来，已连续盈利15个月，极大振奋干部职工精神，维护了公司和谐稳定局面。

                       优化生产布局  带动公司降本增效

    一是推行充填绿色开采，实现安全回采。我矿3层煤赋存条件差，顶板基岩薄，上覆第四系下组含水层属于中等偏强含水层，六南采区和八采区3层煤工作面均属提高开采上限工作面。我矿和科研院校联合科技攻关，通过采取膏体充填采煤法，杜绝了溃水溃砂事故的发生，实现了提高开采上限工作面的安全回采，同时有效避免了地表塌陷，为公司节约了成本。目前已经充填膏体料浆218.3万方，回收煤炭资源326.7万吨。

    二是优化生产开拓布局，合理安排采掘接续。面对我矿条件复杂、采场头多面广，运输战线长，环节多等不利条件。以“减头减面减系统，提速提质提效”为目标，优化采区布局和采掘工作面设计，推行采掘机械化，简化系统流程，减少用人数量，提高全员工效。暂停薄煤层工作面生产，转为六南采区生产，改善了煤质、增加了产量，提高了人员工效。形成3个厚煤层“两个充填工作面配一个复采综放工作面”的生产格局，提高了3煤产量。另外，我矿面对生产天数减少、搬面、人员分流等不利影响，通过细化、优化排定生产接续计划，搬家撤面时，增加正常回采工区产量，做到了“减面不减产”；人员分流后，采用两个面交替生产，提高生产效率，做到了“减员不减产”。2013年以来，我矿克服重重困难，产量逐年提升，2013年产量仅为58.3万吨， 2016年提升到75.8万吨，增幅达到30.09%。

    三是创新开采技术，成功实施复采工程。由于3煤层可采资源储量日渐枯竭，为科学合理利用煤炭资源，提高回采率，保证矿井正常接续，太平煤矿作为济宁市首家煤矿对综放工作面遗留煤炭资源进行复采回收。在项目实施过程中，通过科研攻关，成功克服了煤厚变化大、自然发火和破碎顶板管理等多个难题，顺利完成了复采区首采工作面6F301的回采，共回收煤炭资源20多万吨，增加经济效益8000多万元，目前正在回采6F303工作面，2017年1月，我矿复采工艺，被中国煤炭工业协会鉴定达到了国际先进水平。

    四是积极鼓励小改小革，扎实推进群众性科技创新活动。我矿大力提倡小改小革和合理化建议等群众性创新活动，充分发挥每一名员工的聪明才智，制定下发了《太平煤矿技术创新奖励实施方案》、《太平煤矿专利工作管理办法》等多项制度，建立健全技术创新工作机制。2016年6月，太平煤矿召开了首届科技创新会议，对评选出的82项优秀成果进行表彰奖励。通过鼓励职工立足岗位，科技创新，近年来，取得了《一种乳化液泵站水平调整装置》等12项专利。

                       拓展销售思路   努力实现保价增收
 
    一是产物结构合理。在市场持续走低、环保压力逐年增大的情况下，及时调整产物生产布局，暂停了价格低、污染大、工效低的高硫煤生产，产物全部改为价格相对较高、污染相对较小的低硫煤生产，响应了国家号召，公司经济效益也得到了提升。

    二是提质保价措施得力。通过拓宽销售渠道，大力发展直供户和信誉户，增强我矿抗风险的能力。加强煤质管理，细分煤种，通过分打、分装、分储、分运，既满足了不同客户的需求，又增加了我矿经济效益，煤价始终在高位运行，比同类同质同区域价格高出5-10元/吨，其中精煤水分高出周边矿井4-5个，价格却高出5元/吨左右；结合市场价格多次对剩余代存进行加价，2016年共加价3012万元。

    三是优化生产工艺，增设排矸站，创造新的利润增长点。2015年，针对复采工作面矸石多的问题，太平煤矿及时向集团公司请示增设排矸站，得到集团公司批复后，及时施工，我们的排矸站有投资少(投资总额353万元，投资额相比附近矿井投洗煤厂节约2000万元左右）、工期短（工期三个月）、见效快的特点，仅2016年入洗原煤超58万吨，扣除成本后，吨煤提价27.64元，累计提效1619万元，是排矸站项目总投入的4.6倍，为我矿扭亏为盈立下了汗马功劳。

    四是发运组织得当。我矿优先安排优质煤发运，既保证了销量，又减少了优质煤水分流失，为我矿隐性增收。结合市场情况，及时配销劣质煤，增加效益。2016年利用原煤畅销的优势，发运采用配铲销售，即每车原煤配两铲次煤，全年共掺配次煤近1万吨，为我矿增加收入约200万元；2017年1季度结合市场走向和煤场库存情况，通过对1500吨煤泥竞价销售提价65元/吨，原有代存煤泥涨价10元/吨，把沉淀的1000吨湿煤泥掺配销售，共增收43万元。

                       深化制度改革   激发公司发展活力

    随着集团公司全面降本增效活动的开展，我矿降本增效的各项措施逐步深入，各项管理措施逐渐完善，节支降耗取得显著成效。我矿积极推行三项制度改革、人员分流工作、岗位创效工作，为公司的扭亏发挥了重要作用。

    一是推行人事制度改革。为进一步深化人事制度改革，优化公司组织结构，高效配置人力资源，按照集团公司要求，我矿对组织结构进行了重新设置，合并减少了职能部门；压缩管理岗位，开展了中层管理人员竞聘上岗工作。此次机构调整及公开竞聘，将组织机构由原有的41个，设置精减为28个，减少（合并）13个；原中层管理人员159人，减少至128人（含公司委派3人），精减31人， 10名中层正职降级为中层副职，当年度即减少管理费用84.1万元，实现了机构精简、队伍精干、工作高效的目的。

    二是推进劳动用工改革。为支持集团公司轻资产运营发展模式，自2013年以来，我矿共向集团托管服务业分流包括业务技术骨干在内共计603人，有力支持了集团公司的发展，同时有效降低了人工成本，实现了减员增效目的。人员分流后，我矿部分岗位十分紧张，安全生产管理人员不足，给安全和生产产生了不利影响。为弥补采掘、辅助岗位配置不足的问题，我矿进一步优化了干部职工队伍。实行自愿离岗政策。我矿制定了自愿离岗管理办法，报请集团公司批准后实施，鼓励符合条件的职工自愿离岗或自谋职业，最大程度上减轻了公司负担，有效降低了人工成本。2013年以来共办理自愿离岗120余人，停薪留职18人，每年可为我矿节约人工成本近100万元。加强劳动用工管理，对严重违纪人员解除劳动关系。2013年下半年以来，我矿按照《太平煤矿劳动用工规章制度》规定，解除劳动关系人员共114人。

    三是进行薪酬制度改革。根据市国资委和集团公司要求，我矿按照年度总体工作任务及安排，于2014年元月份开始，着手制定岗位绩效工资方案。经过多方调研、调查分析、方案设计、试套测算、修正完善等五个环节，通过了岗位评价、划岗归级、政策设计、专业论证等四个阶段，先后设计了七套方案，最终编制完成了《太平煤矿岗位绩效工资制实施方案》和《太平煤矿岗位绩效工资制运行管理办法》。并且，相对应的一系列岗位绩效考核办法也随之执行，工资与生产经营效益挂钩、与安全挂钩、与个人业绩挂钩，安全生产管理人员与安全生产量化指标挂钩，真正实现了业绩考核全覆盖，工资总额与经济效益相联系，职工工资水平随效益的增减而升降，职工工作的积极性得到显著提高。

    四是推行岗位创效活动。针对排矸站24小时生产，皮带工区职工紧缺、劳动量大的实际，我们从2016年1月，开始长期组织机关后勤人员24小时到皮带工区拣矸石直至现在，实现岗位创效常态化，这项活动也是解决矿实际问题的有效举措，减少了用工，提高了劳动效率，每年可为我矿节约成本60万元，此项活动在集团公司进行了推广。

                       强化成本管控   促进公司减亏增盈

    一是强化预算管理，层层分解落实。每年年初，将集团公司批复的预算，重新倒逼分解，责任到人，下发了《成本费用归口控制管理实施办法》，与责任人签订责任状，与全员业绩考核挂钩，确保了全面预算的刚性实施。以生产计划为基础，将全面预算细化到每个月，重新归类，将材料消耗、电力消耗、销售收入、材料采购、税费等指标与生产串联，下发当月生产经营计划（月度预算），包含了各部门的费用计划、各区队的材料消耗计划，计划在总预算的范围内，制定了预算的动态考核指标，确保了全面预算的分步实施。同时，做好预算执行公开制度，使每个部门都能够了解当月预算多少，花了多少，节约了多少，全年总预算还剩余多少，以便业务部门能够统筹安排以后工作。

    二是深入推进内部市场化管理，提高精细化管理水平。坚持“简化、契合、实效、不折腾”的原则，2014年3月份开始在区队推行内部市场化管理。将内部市场化建设与全面预算管理、全员业绩考核、全面对标管理、全面质量标准化管理相结合，持续推进内部市场化管理工作。把区队、班组、岗位作为内部市场化管理创新的重点，积极引导，把内部市场化管理不断推向深入。2015年6月，我矿全面启动内部市场化考核模式。对各岗位的考核进行全面的细化、量化，建立起“责、权、利”匹配的考核分配标准，形成由工程量收入、材料消耗考核收入、安全质量考核收入、材料回收收入、租赁收入、电力考核收入等构成的职工个人收入清单。2015年第四季度起对区队各项考核性收入全部通过内部市场化信息平台结算和分配，并通过矿生产经营宣传专栏进行公示。通过推行内部市场化，全体职工逐步树立了“市场意识、竞争意识、效益意识、成本意识”，从源头上实现降本增效。2015年11月份，又将修旧利废管理和区队间闲置物资有偿调剂植入到内部市场化系统内进行考核管理，进一步减少我矿的物资购置。通过内部市场化运作，进一步降低矿生产经营成本。2016年3月，制定下发了《对于规范内部市场化运作的通知》，重新规范了组织机构、考核结算等事项。明确了“看数据、看现场、看措施”的“三看”材料管控工作评价标准，努力实现“两提一降”（提高劳动生产率和安全质量管理水平、降低生产成本）的生产经营目标。强力推动了我矿材料、电费节约，提前完成了“材料费同比下降500万元，电费同比下降100万元”全年降本增效目标。

    内部市场化推广以来，成果显著。在产量逐年升高的情况下，材料、电力消耗逐年减低，材料消耗总额从2013年5825.32万元，减至2016年3888.18万元，总额减少1937.14万元，降幅达到33.25%；电力消耗总额从2013年1310.89万元，减至2016年1169.03万元，总额减少141.86万元，降幅达到12.54%。全员劳动生产率也在逐年提升，2013年劳动生产率为1.198吨/工，2014年为1.202吨/工，2015年为1.463吨/工，2016年为1.702吨/工，劳动生产率逐年都在增加，目前的劳动效率已比2013年度增加了0.504吨/工，增幅达42.07%，为近年来最高水平。

    三是狠抓材料管控，全方位压低材料成本。太平煤矿推行合同采购和招投标采购，落实集团公司大宗物资集中采购，竭尽全力降低采购成本。通过优化供应商结构，加大招标采购力度等措施，2013年以来物资采购价格逐年降低，累计节约采购资金1300余万元。其中2015年陆续引进来两家胶固粉生产商，并在3月份充填试验成功，不仅打破了垄断，连续将单价从原来的520元降到了目前的380元，每年可为我矿节约资金160万元。2015年5月我矿使用全自动编网机自行生产菱网，每卷大菱网的减少采购价格22元，每年节约菱网采购成本近40万元。同时，抓好修旧利废，增加材料循环利用率，减少材料消耗。根据生产需要，充分利用现有物资，循环利用减少新材料投入。将 1000mm废旧皮带改制成800mm皮带继续使用，改制后使用的皮带达到2000余米，节约材料费20余万元。改进掘进架棚支护材料，使用废旧皮带代替塑编网，节约塑编网4100平方，而且可以多次复用，每利用一次可节约塑编网3万多元，每年节约材料费30万元。不断坚持维修复用、拆分使用。修复三串托辊、平托，利用旧托辊轴等旧件加工托辊，每年节约材料费约30万元。继续做好材料回收利用，尽可能的减少材料投入。每月制定材料回收计划，对回收率进行考核，每年通过回收利用塑编网、工字钢、铁轨枕、串杆、木刹等，可节约材料消耗近50万元。加大科技创新，通过技术改进，促进材料节约。从2016年2月，开始试验用煤矸石代替部分河沙进行充填，每吨可节约5元，2016年节约成本4万余元，目前大矸石粉碎后充填技术还在研制过程中。优化改进防灭火注凝胶工艺，通过对水玻璃水泥浆堵水工艺进行改进，增大水玻璃配水比例，每吨凝胶成本比原胶体成本低50元，每年可为我矿节约成本10万元。通过切实有效的材料管控措施，在产量不断提升的情况下，材料消耗逐年下降。

                                    

    四是大力压减外委费用。2015年，我矿自行组织防风抑尘网施工，秉着“自主设计、自主加工制作、自主施工安装”原则，在确保通过上级相关部门验收的前提下，利用废旧材料，将工程投资控制在20-30万元，比周边矿井节约近300万元。2015年新建排矸站项目，通过招投标、议价等措施，将项目总金额控制在353万元，比周边矿井投入减少近千万元，节约了大量资金。并且迅速施工，确保了生产接续正常进展，洗煤工艺也成为我矿新的利润增长点。2016年，自主设计、自主施工，对磅房洗车平台进行了改造加长，节约资金10万元，且能满足环保要求。

    五是严格控制非生产性费用。2014年，我矿印发了《对于进一步加强公务用车、办公费用、会议室使用和会务费、业务招待费、差旅费、通讯费等费用管理的通知》（鲁泰太发[2014]34号），采取接待用餐、住宿一切从简，节假日公车封存，缩小通讯费发放范围等措施，非生产性费用明显降低。2015年、2016年结合上级文件和我矿实际情况又对招待、差旅等管理办法进行了修订，严控报销程序，对不符合规定的费用拒绝签字报销。2017年根据国资委和集团公司文件，对公务支出管理重新规定，下发了公务支出管理办法等一系列文件，进一步规范了报销流程。通过加强管理，近年来招待、办公、汽车、会务、差旅、通讯六项非生产性费用逐年下降，2016年已比2012年减少311.33万元，降幅达到64.68%。 

        

    六是积极争取政策优惠，努力降低税务成本。我矿依据最新税收优惠和补助政策，积极向税务等部门申请税务减免或政策性资金补助。2013年至2016年，每年向省经信委进行科技创新项目立项，并按照研发费用加计扣除要求，归集相关费用，及时申请税务减免，2013-2016年累计加计扣除研发费用269.02万元，为集团公司减免所得税67.26万元。按照济煤字【2015】47号文件要求，矿财务科、生产技术科积极与煤炭局、地税局沟通协调，自2014年12月份享受资源税减免优惠以来，累计减免税款738.63万元。结合国家政策，矿劳资教育科与积极社会保险局沟通协调，2015年、2016年连续两年为我矿争取到稳岗补贴，累计获得补助265.2万元。2015年生产技术科与财务科积极提供资料对我矿630巷道毁损申请索赔，收到保险索赔107万元。

    通过我矿一系列降本增效措施，2013年以来，呈现出完全单位成本逐年降低，利润总额逐年上升的良好态势。矿井呈现出“五升一降”的特点，即“产量升、销量升、收入升、利润升、净资金流升、成本降”。

                

            
  
    近年来，太平煤矿荣获了全国煤炭工业双十佳煤矿、全国煤炭工业先进煤矿、全国煤炭工业文明煤矿、中国煤炭工业思想政治工作先进集体、2015年度“国家一级安全质量标准化煤矿”、煤炭工业公司管理现代化创新成果一等奖、山东省思想政治工作先进单位、山东省劳动关系和谐公司、山东省安全生产宣传工作先进单位、山东省“富民兴鲁”劳动奖状、安全生产基层基础工作先进公司等众多荣誉称号。（李娟  姜新阳）